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税收筹划

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怎样合理合法做税收筹划?

发布者:印心小编   2021-10-31

  企业税务筹划是一项专业化的操作,涉及各种税务筹划方法,涉及大量工商、财税政策。因此,企业更安全的做法是实现税务筹划的预期目标和效果,寻求专业的财务公司委托税务筹划。这就要求公司更加注重实际操作过程。否则,如果规划不当,很容易给企业带来财务和税务风险,甚至给企业发展带来经济损失。

  企业要做税务筹划,可以从以下几个方面入手:

  1.选择规划空间大的税种进行税收筹划:其实税收筹划可以针对所有税种进行,但是由于不同税种的性质不同,税收筹划的方法也不同,带来的好处也不同。

  因此,对于税收筹划,企业需要选择对决策影响较大的税种作为税收筹划的主要时点,或者选择税负较高的税种作为税收筹划的主要时点。

  这样,如果税务筹划做得好,企业就能在一定程度上减轻税负,间接提高经济效益。

  2.纳税人纳税筹划:根据我国税法,不属于某一税种的纳税人不需要纳税。

  因此,企业在进行税务筹划之前,首先要考虑能否防止纳税人成为税种,从而从根本上解决减轻税负的问题。

  然而,这样一来,税务筹划就需要企业在实践中进行综合考量,分析自身的优缺点。

  3.有税收优惠政策的税收筹划:如今,为了实现税收调节功能,国家在设计税种时一般都会有税收激励条款。

  因此,如果企业充分利用税收优惠政策,可以享受一定程度的节税。可以说,企业利用税收优惠政策本身就是一个税收筹划的过程。

  想要进行合理的税收筹划,可以合理利用地方政府的税收优惠和奖励返还政策。

  目前,全国许多地区都在以总部经济税收政策的形式吸引投资。

  企业只有在当地注册,才能享受当地政府的资金支持。

  1.有限公司。

  有限公司财政扶持比例:根据年度纳税额,企业可获得扶持、奖励、增值税、企业所得税,由地方财政留存:75%-85%。

  兑现时间:支持奖励可在纳税后次月兑现。

  报名表:根据实际情况和纳税地区的要求,可以设立分公司或新公司,也可以迁移注册地。

  2.独资企业。

  个人独资企业的优势。

  发票真实,资金安全,风险低。

  申请“核定征收”后,整体税负将有所减轻。

  个人独资企业所涉及的各种税费可以在纳税后直接转移给私营企业。

  没有企业所得税的,按照个人生产经营所得缴纳个人所得税。

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  一般个人独资企业可以通过业务分流的方式将业务外包给“工作室”,负责人可以在税收洼地成立个人独资企业,可以合法开具发票,结算费用。纳税后可以自由提现,自由分配。个人独资企业核定综合税率低至1.54%。如何合理合法地做税务筹划?

  一是利用税收优惠政策进行税收筹划,选择投资领域和行业。

  税收筹划的一个重要条件是投资不同的地区和行业享受不同的税收优惠政策。目前,企业所得税税收优惠政策形成了以产业优惠为主、区域优惠为辅、兼顾社会进步的税收优惠新格局。区域税收优惠政策只保留了西部大开发的税收优惠政策,其他区域优惠政策已经取消。税收优惠政策主要体现在:促进技术创新和科技进步、鼓励基础设施建设、鼓励农业发展、环境保护和节能等方面。因此,企业利用税收优惠政策进行税收筹划主要表现在以下几个方面:

  1.低税率和降低收入的优惠政策。低税率减收入优惠政策主要包括:对符合条件的小型微利企业实行20%的优惠税率;资源综合利用企业的总收入减少10%。税法规定了小型和微利企业的应纳税所得额、职工人数和总资产。

  2.工业投资税收优惠。投资税收优惠主要包括:对国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收所得税;农林牧渔免税;享受国家重点支持基础设施投资三免三减税收优惠;环保、节能节水、安全生产等特种设备投资的10%从企业当年应纳税额中扣除。

  3.就业安置优惠政策。就业优惠政策主要包括:企业为安置残疾人支付的工资100%扣除,为安置特定人员(如下岗、失业、专业人员等)支付的工资一定扣除。).企业只要雇佣下岗职工和残疾人,就可以享受附加扣除的税收优惠。企业可以结合自身业务特点,分析哪些岗位适合安置国家鼓励就业人员,规划薪酬成本、培训成本、劳动生产率等方面的差异。在聘用上述人员和聘用一般人员之间,聘用能够在不影响企业效率的情况下尽可能享受优惠待遇的特定人员。

  二、合理利用企业组织形式开展税收筹划。

  在某些情况下,企业可以通过合理利用组织形式来规划纳税。比如《企业所得税法》合并后,遵循国际惯例,将企业所得税作为界定纳税人的标准,原内资企业所得税独立核算标准不再适用。同时规定,不具有法人资格的分支机构应向总行征收统一税款。不同的组织形式分别使用独立纳税和合并纳税,会对总公司的税负产生影响。企业可以通过选择分支机构的组织形式,利用新规定进行有效的税务筹划。如何合理合法地做税务筹划?

  要合理进行税收筹划,首先,企业要选择符合我国税法的税收优惠政策,如在税收洼地落户选择税收优惠政策,从而合理合法地减轻企业的税负压力。可以有效降低企业增值税和企业所得税税负偏高的问题。

  企业可以成立新的公司、分公司和子公司,或者搬到税收洼地定居。根据税收属地原则,地方园区对正常纳税的企业给予一定比例的资金支持、奖励和扶持。

  增值税由地方财政收入的70%-90%支持。

  企业所得税--支持地方财政收入的70%-90%。

  企业所得税筹划,也可以落户园区享受税收优惠,也可以成立个人独资企业解决问题。

  所得税核定后,综合税率会降到更低的水平!

  可以批准固定费率和定额。

  固定税率为1.5%的固定所得税税率;固定费率核查是指对固定行业利润率的核查,一般为行业利润率的10%。

  具体的税务筹划要根据企业的实际情况来确定!

  如何合理合法地做税务筹划?

  方案一:迁移公司注册地址。

  企业只需将注册地变更为园区,使经营地址和经营模式保持不变,即可享受园区的税收优惠政策。

  特点:

  1.最大限度享受园区各项优惠政策。

  2.公司负责人及经营范围不变。

  方案二:设立分公司。

  园区注册分公司,部分业务交给分公司,这部分可以享受园区的退税政策。

  1.分公司收到的发票也是当地税务局统一开具的。

  2.分公司隶属于总公司,可以在总公司下从事经营项目。

  方案三:新公司可以在园区注册成立。

  新公司在园区注册的,新公司的业务可享受财政奖励政策和地方政府留存的70%~85%的财政奖励。

  什么是税务筹划?怎么做?

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  现在财税行业在做税务筹划,大概价格是多少?

  计税方式有很多,但价格不确定。为什么公司有不同的税务筹划价格,因为不同的地区和行业享受不同的税收优惠?比如有些公司可能为了本地区的税收优惠政策,选择在个别地区设立公司,这也是一种合理合法的方法。

  此外,不同行业和公司规模也会影响税收筹划的价格。比如对于一些金融公司来说,为了降低经营风险,会计提更多的准备金,税务筹划价格会变得更高。对于一些普通公司来说,需要计提的准备金并不多。


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