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税收筹划

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如何通过简单可行的节税筹划来降低企业税负

发布者:印心小编   2022-02-23

  在利润越来越微薄竞争越来越大的市场情况下,节税筹划是每个公司都不可或缺的。但是税收监管越来越严,越来越智能化的情况下,以前那些做假账、买发票这些低级的违法手段已经是完全行不通了。所以越来越多的大企业开始聘请专业的人做节税筹划。但是对于我们中小企业来说,如何开展节税筹划是个大难题。要知道很多中小企业没有自己的财务团队,老板自己也不具备相应的筹划能力,但是企业税负有高居不下,如何通过简单可行的节水筹划来降低企业税负,提供企业的市场竞争力成了企业急需解决的问题。

  因此通过税收洼地进行节税筹划成了大部分中小企业的切实可行的方案。税收洼地是指在特定的行政区域,在其税务管理下去注册的企业通过区域性税收优惠、简化税收征管办法和税收地方流程返还等处理方法,实现企业税负降低的目标。目前我们国内有四大类型的税收洼地。

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  第一是国家出台的地域性税收优惠政策,例如海南自贸港、西部大开发地区、新疆喀什、霍尔果斯等;

  第二是地方政府出台的地方性税收优惠,例如西藏地区;

  三是地方政府出台的税收返还政策,例如重庆渝东南工业园等;

  第四是地方政府出台的核定征收政策。对于很多中小企业来说重点可以选择第三种地方政府出台的税收返还政策。

  很多地方政府都有税返政策,企业在选择税收洼地时怎么选?三点问题要注意。

  第一是税收返还比例是多少?企业选择税收洼地肯定是希望能节税更多。地方政府出台的税收返还政策,是按照地方留存的部分作为基数计算的。比如企业缴纳100万的增值税,地方留存是多少,这很重要。两个地区同样的返还比例50%,一个地区留存是50%,一个地区是30%,那企业实际拿到的返税差别不止一点点。所以企业在选择税收洼地的时候一定要清楚了解当地税收比例是怎样的,不要等企业进去了,协议签好了才发现,那就得不偿失了。

  第二是当地财政实力怎样?税收返还政策是水域先征后返,本质上来说当地政府来支付相应的返税金额。如果当地政府状况很差,支出又很大,财政大概率没办法按照协议来支付相应的返税。

  第三是政策的稳定性怎样?企业找税收洼地进行节税筹划,肯定都希望是能够长期稳定的经营。但是往往由于在选择税收洼地时没有很好的鉴别,导致政策不稳定,企业经营也造成相应的问题。

  税收洼地的返税政策对于中小企业的节税筹划来说是非常有利并且简单可行的,只是企业在选择洼地的时候一定要做好前期调查选择靠谱的洼地。


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