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税收筹划

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成功的税收筹划方案的几个特征

发布者:印心小编   2022-03-02

  税务筹划已成为企业管理的重要组成部分,一些企业设立了专门的税务部门,与财务部、法务部一起全面优化涉税事项,以减轻企业的税务负担。印心告诉你成功的税收筹划方案的几个特征。

  纳税计划

  一、合法合规

  目前很多税收筹划从业者面临的最大挑战和风险就是不懂法,而这恰恰是税收筹划方案能否落地和安全的前提。税收筹划必须合法,或者至少不违法。合法性通常包括两个层面:一是形式上的合法性,关联交易、纳税申报、免税和优惠的安排应符合税法的规定;第二,实质合法性,经济交易和纳税的性质符合税收标准和税法的目的。

  以前的很多“方案”都是基于税务机关和企业之间的信息不对称。然而,随着第三个金税期的到来,CRS的实施和税务检查的加强,税务机关和企业之间信息不对称的局面正在改变。从实体法方面来说,对税收筹划方案的合法性要求越来越高。

  第二,尽快。

  纳税事项在一定程度上都是由经济活动引起的。很多纳税人在交易方式、合同已经设定甚至执行完毕后,才意识到要缴纳的税款过高,进而想尽一切办法试图少缴税。已经太晚了。无论采用哪种方式,都有违规嫌疑。

  第三,简单最好

  无数的例子证明,好的税收筹划方案组织严密,思路极其清晰,并不特别复杂。简单来说,就是规划的基本路径和原则,而不是规划的具体方案。

  税收筹划有三个层次。首先,在战略结构层面,企业应该构建最优的税收结构。第二,在商业模式层面,利用合同的涉税条款进行相关规划。三是税收管理层面,积极争取税收优惠政策和费用抵扣政策。比如税收优惠政策在不同行业和地区的应用,递延纳税政策的应用,成本费用税前扣除政策的应用等。


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